実践ERP内部統制 : 実施基準による構築・評価・報告の具体的解説
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実践ERP内部統制 : 実施基準による構築・評価・報告の具体的解説
同文舘出版, 2007.4
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ERP内部統制 : 実践 : 実施基準による構築評価報告の具体的解説
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ジッセン ERP ナイブ トウセイ : ジッシ キジュン ニヨル コウチク ヒョウカ ホウコク ノ グタイテキ カイセツ
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Description and Table of Contents
Description
ＥＲＰにみる、内部統制のベストプラクティス。内部統制の実践的な構築・評価方法を図表を使って具体的に解説—。発見事項等の管理書式や、ＥＲＰ内部統制の理解を助けるｅラーニング教材使用。
Table of Contents
- 第１章 内部統制制度化とＥＲＰ（コーポレート・ガバナンスとしての内部統制：内部統制に係る世界的な流れの理解；わが国の内部統制制度：会社法と金融商品取引法 ほか）
- 第２章 内部統制の構築（内部統制の本格的運用までの作業手順：内部統制構築に必要な作業フェーズとスケジュール；計画フェーズ（１）：プロジェクトの立ち上げ ほか）
- 第３章 経営者による内部統制の評価と報告（評価手順（１）：体制の整備；評価手順（２）：評価範囲 ほか）
- 第４章 業務処理統制の構築・評価の実践（業務プロセス統制の現状分析（１）：業務プロセスの理解；業務プロセス統制の現状分析（２）：受注ステップのフローチャート例 ほか）
- 第５章 全般統制の構築・評価の実践（全般統制概要：全般統制の位置付けと統制目標；全般統制概要：全般統制の範囲とＳＡＰの支援機能 ほか）
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