内部統制プロジェクト実務ハンドブック
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内部統制プロジェクト実務ハンドブック
白桃書房, 2010.7
第2版
- Other Title
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Internal control project
- Title Transcription
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ナイブ トウセイ プロジェクト ジツム ハンドブック
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Description and Table of Contents
Description
「実施基準」と「監査実務取扱い」に準拠し、専門家ではない担当者が財務報告にかかわる内部統制を構築し、評価する方法について、平易に解説。汎用的かつ網羅的なチェックリスト、監査用語集と内部統制関連のIT用語集も収録。新たに「公表された「重要な欠陥」から学ぶこと」「IT業務処理統制に関するRCMの事例」を追加。
Table of Contents
- 1 内部統制プロジェクトのWBSと組織
- 2 全社的な内部統制の評価
- 3 評価範囲の検討
- 4 内部統制の整備状況に関する現状調査
- 5 内部統制の整備
- 6 内部統制の有効性の評価
- 7 重要な欠陥に関する評価
- 8 チェックリスト
- 9 用語集
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