内部統制プロジェクト実務ハンドブック
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内部統制プロジェクト実務ハンドブック
白桃書房, 2010.7
第2版
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Internal control project
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ナイブ トウセイ プロジェクト ジツム ハンドブック
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Description and Table of Contents
Description
「実施基準」と「監査実務取扱い」に準拠し、専門家ではない担当者が財務報告にかかわる内部統制を構築し、評価する方法について、平易に解説。汎用的かつ網羅的なチェックリスト、監査用語集と内部統制関連のＩＴ用語集も収録。新たに「公表された「重要な欠陥」から学ぶこと」「ＩＴ業務処理統制に関するＲＣＭの事例」を追加。
Table of Contents
- １ 内部統制プロジェクトのＷＢＳと組織
- ２ 全社的な内部統制の評価
- ３ 評価範囲の検討
- ４ 内部統制の整備状況に関する現状調査
- ５ 内部統制の整備
- ６ 内部統制の有効性の評価
- ７ 重要な欠陥に関する評価
- ８ チェックリスト
- ９ 用語集
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